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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5031	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 13 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta no Hospital Nossa Senhora da Conceição.	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Uma diária vencida no dia 13 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta no Hospital Nossa Senhora da Conceição.	401,82
30/07/2024	Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias.		401,82
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2024 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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