| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.51 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde em Porto Alegre-RS quando não passou o cartão combustível devido ao mesmo ter saldo insuficiente. | 6,29 | 235,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde em Porto Alegre-RS quando não passou o cartão combustível devido ao mesmo ter saldo insuficiente. | 235,94 | ||
| 30/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 52/218371; | 235,94 | ||
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho 5041/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 235,94 | ||
| TOTAL | 235,94 | 235,94 | 235,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
