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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5045 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de 7 horas de serviços de mão de obra para conserto de freio motor ABS e revisão de chicote do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. 84,12 588,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de 7 horas de serviços de mão de obra para conserto de freio motor ABS e revisão de chicote do Ônibus do Transporte Escolar Placa PBN-7E53. 588,84
30/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/793; 588,84
08/08/2024 Pagamento de Empenho 5045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 588,84
TOTAL 588,84 588,84 588,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.