Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
505 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.61 |
SOLEIRA RETA 10 CM
Finalidade: Aquisição de soleiras de mármore para serem instaladas nas calçadas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. |
366,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
SOLEIRA RETA 10 CM
Finalidade: Aquisição de soleiras de mármore para serem instaladas nas calçadas da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. |
3.150,00 |
|
|
| 22/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 33 |
|
3.150,00 |
|
| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 505/2024
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 |
|
|
3.150,00 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
