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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	507	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1460.00	TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM	0,86	1.255,60
12.27	AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM	219,00	2.686,95
2.00	FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO	12,37	24,74
3.00	FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO	38,00	114,00
20.00	TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo nas ruas da cidade e Distrito de Saltinho.	79,20	1.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT, CA-50 NERVURADO FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo nas ruas da cidade e Distrito de Saltinho.	5.665,29
22/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 040		5.665,29
08/02/2024	Pagamento de Empenho 507/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.665,29
TOTAL		5.665,29	5.665,29	5.665,29
SALDO A PAGAR				0,00