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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5082	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DUCATO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da ambulância UTI IOR 3240 da Secretaria de Saúde. Decreto 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	452,00	452,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DUCATO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da ambulância UTI IOR 3240 da Secretaria de Saúde. Decreto 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	452,00
31/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9936		452,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			452,00
TOTAL		452,00	452,00	452,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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