Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5090 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO 2 TEMPO
Finalidade: Aquisição de Óleo 2 Tempo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
OLEO 2 TEMPO
Finalidade: Aquisição de Óleo 2 Tempo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
38,00 |
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31/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9935 |
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38,00 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5090/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.