| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5092 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MANGA | 26,00 | 520,00 |
| 1.00 | CAPA 3/8 | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | TMN 8-8 Finalidade: Aquisição de peças para Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | MANGA CAPA 3/8 TMN 8-8 Finalidade: Aquisição de peças para Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 576,00 | ||
| 31/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9941 | 576,00 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 5092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
