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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5092	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	MANGA	26,00	520,00
1.00	CAPA 3/8	22,00	22,00
1.00	TMN 8-8 Finalidade: Aquisição de peças para Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	MANGA CAPA 3/8 TMN 8-8 Finalidade: Aquisição de peças para Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024.	576,00
31/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9941		576,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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