Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
510
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRENA A LASER
Finalidade: Aquisição de uma trena a laser para ser utilizada pelos engenheiros nas obras realizadas através da Secretaria de Obras do município.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
TRENA A LASER
Finalidade: Aquisição de uma trena a laser para ser utilizada pelos engenheiros nas obras realizadas através da Secretaria de Obras do município.
390,00
22/01/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038
390,00
08/02/2024
Pagamento de Empenho 510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
