Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5101
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE
Finalidade: Aquisição de 2 luminárias para substituir as que se encontram queimadas no Parque Infantil localizado na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municicipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133.
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE
Finalidade: Aquisição de 2 luminárias para substituir as que se encontram queimadas no Parque Infantil localizado na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municicipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133.
260,00
31/07/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 834
260,00
13/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2024
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
