| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DIAGRAMA Finalidade: Aquisição de 1 fita diagrama para o tacógrafo do Ônibus do Transporte Escolar Placa JBG-8G14. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | FITA DIAGRAMA Finalidade: Aquisição de 1 fita diagrama para o tacógrafo do Ônibus do Transporte Escolar Placa JBG-8G14. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 50,00 | ||
| 31/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4275 | 50,00 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2024 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 41751 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
