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Exercício: 2024
Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5103	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM	44,50	2.225,00
10.00	TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 50 tubos de concreto de 40cm e 10 tubos de 100cm para serem utilizados nas obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade conforme solicitação do engenheiro (ESTOQUE).	340,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 50 tubos de concreto de 40cm e 10 tubos de 100cm para serem utilizados nas obras de drenagem pluvial nas ruas da cidade conforme solicitação do engenheiro (ESTOQUE).	5.625,00
15/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/1683;		3.400,00
21/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1697		2.225,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5103/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.225,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5103/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.400,00
TOTAL		5.625,00	5.625,00	5.625,00
SALDO A PAGAR				0,00