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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 512 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M 54,00 1.080,00
128.00 CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção nos banheiros localizados na Praça Central Gildo Possamai. 3,70 473,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINÍNIO 20CM, ROLO 10 M CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção nos banheiros localizados na Praça Central Gildo Possamai. 1.553,60
22/01/2024 Conforme DANFE Nº 002/041; 1.553,60
08/02/2024 Pagamento de Empenho 512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.553,60
TOTAL 1.553,60 1.553,60 1.553,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.