Nome do Credor: BARRIL IND COM DE FERRO E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5124
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
165.31
DOBRA ESPECIAL CHAPA 1/4 (6.35MM)
Finalidade: Aquisição de chapas de ferro para realizar manutenção da caçamba do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e £ 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133.
12,56
2.076,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
DOBRA ESPECIAL CHAPA 1/4 (6.35MM)
Finalidade: Aquisição de chapas de ferro para realizar manutenção da caçamba do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e £ 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133.
2.076,72
02/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 146111
2.076,72
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5124/2024
BARRIL IND COM DE FERRO E AÇO LTDA - 3357
2.051,80
14/08/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5124/2024
24,92
TOTAL
2.076,72
2.076,72
2.076,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
