Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC quando foi buscar paciente para a Secretaria de Saúde. |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Chapecó-SC quando foi buscar paciente para a Secretaria de Saúde. |
54,00 |
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| 22/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/67019; |
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54,00 |
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| 06/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2024
IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 |
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54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
