| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.15 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de discos de freio, pastilhas de freio, coifa homocinétca, regulagem freio de mão troca válvula EGR, troca de pastilhas de freio dianteira do veículo Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 86,00 | 1.044,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de discos de freio, pastilhas de freio, coifa homocinétca, regulagem freio de mão troca válvula EGR, troca de pastilhas de freio dianteira do veículo Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde. | 1.044,90 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/363; | 1.044,90 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5136/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.044,90 | ||
| TOTAL | 1.044,90 | 1.044,90 | 1.044,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
