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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5136	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.15	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de discos de freio, pastilhas de freio, coifa homocinétca, regulagem freio de mão troca válvula EGR, troca de pastilhas de freio dianteira do veículo Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde.	86,00	1.044,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de discos de freio, pastilhas de freio, coifa homocinétca, regulagem freio de mão troca válvula EGR, troca de pastilhas de freio dianteira do veículo Ducato placa IZZ-4G37 da Secretaria de Saúde.	1.044,90
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/363;		1.044,90
15/08/2024	Pagamento de Empenho 5136/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.044,90
TOTAL		1.044,90	1.044,90	1.044,90
SALDO A PAGAR				0,00