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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.77 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviço para troca de pivo direito do veículo Fiat Argo placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 64,00 49,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviço para troca de pivo direito do veículo Fiat Argo placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 49,02
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/376; 49,02
15/08/2024 Pagamento de Empenho 5137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,02
TOTAL 49,02 49,02 49,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.