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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5138	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.48	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para substituição de buchas da bandeja do lado esquerdo e coxim do amortecedor dianteiro esquerdo, pastilhas de freio dianteiro do veículo Ducato placa IQW-0190 da Secretaria da Saúde.	86,00	557,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para substituição de buchas da bandeja do lado esquerdo e coxim do amortecedor dianteiro esquerdo, pastilhas de freio dianteiro do veículo Ducato placa IQW-0190 da Secretaria da Saúde.	557,28
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/367;		557,28
15/08/2024	Pagamento de Empenho 5138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			557,28
TOTAL		557,28	557,28	557,28
SALDO A PAGAR				0,00