| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.11 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviço para troca de pastilhas de freio dianteiro do veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria da Saúde. | 64,00 | 199,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviço para troca de pastilhas de freio dianteiro do veículo Fiat Argo placa JBR-8F80 da Secretaria da Saúde. | 199,04 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/375; | 199,04 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,04 | ||
| TOTAL | 199,04 | 199,04 | 199,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
