| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.56 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para conserto e solda do escapamento, catalizador, troca da bieleta lado esquerdo, pastilhas de freio trazeira, dianteira, pivô lado direito, amortecedor dianteiro do veículo Spin 1.8 placa JAH-7E21 da Secretaria da Saúde. | 86,00 | 908,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para conserto e solda do escapamento, catalizador, troca da bieleta lado esquerdo, pastilhas de freio trazeira, dianteira, pivô lado direito, amortecedor dianteiro do veículo Spin 1.8 placa JAH-7E21 da Secretaria da Saúde. | 908,16 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/369; | 908,16 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5141/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 908,16 | ||
| TOTAL | 908,16 | 908,16 | 908,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
