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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5143	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.74	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de coxins dos amortecedores dianteiros do Furgão Mercede Benz placa IYK-3408 do SAMU.	86,00	149,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para troca de coxins dos amortecedores dianteiros do Furgão Mercede Benz placa IYK-3408 do SAMU.	149,64
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/371;		149,64
14/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30			149,64
TOTAL		149,64	149,64	149,64
SALDO A PAGAR				0,00