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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5145	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para ajuste de pastilhas e solda da descarga da Ducato placa JAY-1F16 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	86,00	387,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos “Vans e Minivans”, incluindo serviços de solda Finalidade: Prestação de serviço para ajuste de pastilhas e solda da descarga da Ducato placa JAY-1F16 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	387,00
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/373;		387,00
14/08/2024	Pagamento de Empenho 5145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,00
TOTAL		387,00	387,00	387,00
SALDO A PAGAR				0,00