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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5146	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	22 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.78	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool) (Lotados na demais Secretarias) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool) (Lotados na demais Secretarias) Finalidade: Prestação de serviço para troca de bieletas do Palio Weekend placa IXP-6046 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	64,00	49,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool) (Lotados na demais Secretarias) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool) (Lotados na demais Secretarias) Finalidade: Prestação de serviço para troca de bieletas do Palio Weekend placa IXP-6046 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	49,92
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/372;		49,92
14/08/2024	Pagamento de Empenho 5146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,92
TOTAL		49,92	49,92	49,92
SALDO A PAGAR				0,00