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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5147	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES	4,75	237,50
25.00	SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO	8,10	202,50
25.00	SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO	9,20	230,00
25.00	SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES	4,80	120,00
25.00	SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn de Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	6,70	167,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn de Secretaria de Educação Cultura e Desportos.	957,50
02/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3349		957,50
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756			957,50
TOTAL		957,50	957,50	957,50
SALDO A PAGAR				0,00