| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES | 4,75 | 237,50 |
| 25.00 | SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO | 8,10 | 202,50 |
| 25.00 | SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO | 9,20 | 230,00 |
| 25.00 | SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES | 4,80 | 120,00 |
| 25.00 | SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn de Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 6,70 | 167,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn de Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 957,50 | ||
| 02/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3349 | 957,50 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756 | 957,50 | ||
| TOTAL | 957,50 | 957,50 | 957,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
