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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5148	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES	4,75	237,50
25.00	SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO	8,10	202,50
25.00	SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO	9,20	230,00
25.00	SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES	4,80	120,00
25.00	SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde	6,70	167,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	SACO DE LIXO 100 LTS ROLO COM 25 UNIDADES SACO DE LIXO 150L ROLO C/15 UNIDADES REÇORÇADO SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO COM 15 UNIDADES REFORÇADO SACO DE LIXO ROLO 30L COM 50 UNIDADES SACO DE LIXO ROLO 50L COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de Materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde	957,50
02/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3348		957,50
11/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5148/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756			957,50
TOTAL		957,50	957,50	957,50
SALDO A PAGAR				0,00