| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS, COM 45 FOLHAS CADA ROLO, BRANCO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MACIO. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Básica de Saúde. | 3,16 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS, COM 45 FOLHAS CADA ROLO, BRANCO, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MACIO. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para a Unidade Básica de Saúde. | 1.580,00 | ||
| 03/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3048 | 1.580,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2024 LUZES E DECOR LTDA - ME - 22765 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
