Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5153 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SAPOLIO CREMOSO 500ML (IGUAL OU SUPERIOR AO SIF)
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para EMEI Mundo da Criança. |
4,90 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SAPOLIO CREMOSO 500ML (IGUAL OU SUPERIOR AO SIF)
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para EMEI Mundo da Criança. |
490,00 |
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| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2626 |
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490,00 |
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| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2024
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 416759 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
