| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o Setor Jurídico do Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o Setor Jurídico do Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 90,00 | ||
| 01/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56089727 | 90,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 5159/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
