| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5160 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o CRAS da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o CRAS da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 43,00 | ||
| 01/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56086815 | 43,00 | ||
| 14/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
