Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o CRAS da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
43,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o CRAS da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
43,00
01/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56086815
43,00
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5160/2024
MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
