3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONER HP 283A COMPATÍVEL(MINIMO 1500 IPRESSÃO)
45,00
90,00
1.00
TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075
35,00
35,00
1.00
AUTOTRANSFORMADOR
190,00
190,00
1.50
ORGANIZADOR DE CABOS
11,53
17,30
1.00
ESPIRAL PARA CABO
9,00
9,00
2.00
CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK - CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o setor de licitações e finanças da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
43,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
TONER HP 283A COMPATÍVEL(MINIMO 1500 IPRESSÃO) TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 AUTOTRANSFORMADOR ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL PARA CABO CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK - CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o setor de licitações e finanças da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
427,30
01/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56092428
427,30
14/08/2024
Pagamento de Empenho 5161/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
427,30
TOTAL
427,30
427,30
427,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
