| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de material de informática para o Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de material de informática para o Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 70,00 | ||
| 02/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56097856 | 70,00 | ||
| 15/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5167/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
