Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde referente ao mês de agosto de 2024. |
1.986,68 |
1.986,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde referente ao mês de agosto de 2024. |
1.986,68 |
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05/08/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN conforme fatura do mês de agosto de 2024. |
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1.986,68 |
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TOTAL |
1.986,68 |
1.986,68 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.986,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.