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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SOLVENTE 1L 17,82 35,64
3.00 TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS 534,00 1.602,00
2.00 TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para pintura de calçadas construídas no Bairro Aparecida. 292,00 584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 SOLVENTE 1L TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais para pintura de calçadas construídas no Bairro Aparecida. 2.221,64
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/601; 2.221,64
16/08/2024 Pagamento de Empenho 5181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.221,64
TOTAL 2.221,64 2.221,64 2.221,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.