Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG
Finalidade: Aquisição de material para pintura dos telhados da Escola Municipal Santa Bárbara. |
128,70 |
772,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG
Finalidade: Aquisição de material para pintura dos telhados da Escola Municipal Santa Bárbara. |
772,20 |
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| 05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/604; |
|
772,20 |
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| 16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2024
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 |
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772,20 |
| TOTAL |
772,20 |
772,20 |
772,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
