| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO GIORDANI |
| Número do empenho: | 5193 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concessão de auxílio para o custeio de despesas oriundas de tratamento especializado de saúde conforme Lei Municipal nº 4.681/2024 e documentos em anexo. | 5.543,00 | 5.543,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Concessão de auxílio para o custeio de despesas oriundas de tratamento especializado de saúde conforme Lei Municipal nº 4.681/2024 e documentos em anexo. | 5.543,00 | ||
| 06/08/2024 | Liquidado nesta data para o credor PAULO GIORDANI conforme Lei Municipal nº 4.681/2024. | 5.543,00 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2024 PAULO GIORDANI - 19179 | 5.543,00 | ||
| TOTAL | 5.543,00 | 5.543,00 | 5.543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
