| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 05 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar internação. | 401,82 | 401,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Uma diária vencida no dia 05 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar internação. | 401,82 | ||
| 06/08/2024 | Liquidado nesta data para o servidor CLAIRTON TASCHETTO conforme solicitação de diárias. | 401,82 | ||
| 19/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2024 CLAIRTON TASCHETTO - 20992 | 401,82 | ||
| TOTAL | 401,82 | 401,82 | 401,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
