| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio em anexo. | 868,02 | 868,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio em anexo. | 868,02 | ||
| 07/08/2024 | Conforme DANFE Nº 002/1655; 002/1657; 002/1658; 002/1659; 002/1660; 002/1662; | 868,02 | ||
| 19/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2024 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 868,02 | ||
| TOTAL | 868,02 | 868,02 | 868,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
