Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5205 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Famacêutica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio em anexo. |
868,02 |
868,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
Auxilio para Aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde da Cidade, conforme autorizações de auxílio em anexo. |
868,02 |
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| 07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/1655; 002/1657; 002/1658; 002/1659; 002/1660; 002/1662; |
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868,02 |
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| 19/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5205/2024
DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 |
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868,02 |
| TOTAL |
868,02 |
868,02 |
868,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
