| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5208 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de 2 luminárias para substituir as que se encontram queimadas na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133. | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | GLOBO 15X30 LEITOSO P/ POSTE Finalidade: Aquisição de 2 luminárias para substituir as que se encontram queimadas na Praça Central Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133. | 260,00 | ||
| 07/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 846 | 260,00 | ||
| 19/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5208/2024 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
