| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROTETOR AR 25O Finalidade: Aquisição de 2 protetores de ARO 25 para o Carregador W20 da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | PROTETOR AR 25O Finalidade: Aquisição de 2 protetores de ARO 25 para o Carregador W20 da Secretaria da Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 600,00 | ||
| 07/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2387 | 600,00 | ||
| 19/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
