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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5217	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 07 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição..	401,82	401,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	Uma diária vencida no dia 07 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição..	401,82
08/08/2024	Liquidado nesta data para o servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme solicitação de diárias.		401,82
20/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2024 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315			401,82
TOTAL		401,82	401,82	401,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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