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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.90 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM 202,00 787,80
25.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.050,00
12.00 ARGAMASSA ACII 20 KG 22,90 274,80
5.00 REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS 7,26 36,30
6.50 CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM 5,50 35,75
26.00 CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) 22,90 595,40
6.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,25 103,50
1.00 PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT 544,00 544,00
1.00 JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60X40CM C/ VIDRO Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na reforma de residência em benefício da Carente Sra. Marisa Coimbra conforme Estudo Social. 113,00 113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACII 20 KG REJUNTE FLEXÍVEL CORES VARIADAS CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) CAL 20 KG HIDRATADO PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT JANELA BANHEIRO METÁLICA BASCULANTE 60X40CM C/ VIDRO Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional na reforma de residência em benefício da Carente Sra. Marisa Coimbra conforme Estudo Social. 3.540,55
08/08/2024 Conforme DANFE Nº 000/7243; 3.540,55
20/08/2024 Pagamento de Empenho 5231/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.540,55
TOTAL 3.540,55 3.540,55 3.540,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.