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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5234	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V A	49,50	198,00
3.00	SERROTE CABO PLÁSTICO 22"	47,00	141,00
4.00	MARTELO UNHA 29MM	46,00	184,00
4.00	TRENA 8MTS	47,00	188,00
4.00	RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso dos servidores da Secretaria de Obras.	44,50	178,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V A SERROTE CABO PLÁSTICO 22" MARTELO UNHA 29MM TRENA 8MTS RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso dos servidores da Secretaria de Obras.	889,00
08/08/2024	Conforme DANFE Nº 000/7241;		889,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 5234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			889,00
TOTAL		889,00	889,00	889,00
SALDO A PAGAR				0,00