| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM | 202,00 | 1.414,00 |
| 80.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 3.360,00 |
| 50.00 | ARGAMASSA ACI 20 KG | 13,36 | 668,00 |
| 20.00 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM | 22,50 | 450,00 |
| 20.00 | JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM | 3,96 | 79,20 |
| 15.00 | JOELHO PVC 45° 25 MM ÁGUA FRIA | 1,48 | 22,20 |
| 36.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 22,90 | 824,40 |
| 95.00 | CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e construção de muros nas Unidades Básicas de Saúde. | 17,25 | 1.638,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | AREIA MÉDIA GRÃO DE 0,42 A 2MM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACI 20 KG CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM JOELHO PVC ESGOTO 90° 40 MM JOELHO PVC 45° 25 MM ÁGUA FRIA CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e construção de muros nas Unidades Básicas de Saúde. | 8.456,55 | ||
| 08/08/2024 | Conforme DANFE Nº 000/7238; | 8.456,55 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 8.456,55 | ||
| TOTAL | 8.456,55 | 8.456,55 | 8.456,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
