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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	524	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	130,00	130,00
1.00	STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO	140,00	140,00
1.00	STIHL VÁLVULA RE110	40,00	40,00
1.00	STIHL BICO CHATO RE110	65,00	65,00
1.00	ÓLEO 20W50 PARA MOTOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lavadora Stihl utilizada para os serviços de limpeza do Centro Administrativo Municipal.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	STIHL MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO STIHL JOGO DE JUNTAS PISTÃO STIHL VÁLVULA RE110 STIHL BICO CHATO RE110 ÓLEO 20W50 PARA MOTOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da lavadora Stihl utilizada para os serviços de limpeza do Centro Administrativo Municipal.	417,00
23/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9218		417,00
14/02/2024	Pagamento de Empenho 524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			417,00
TOTAL		417,00	417,00	417,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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