| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 06 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta no Hospital Nossa Senhora da Conceição. | 401,82 | 401,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Uma diária vencida no dia 06 de agosto de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para consulta no Hospital Nossa Senhora da Conceição. | 401,82 | ||
| 09/08/2024 | Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias. | 401,82 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2024 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989 | 401,82 | ||
| TOTAL | 401,82 | 401,82 | 401,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
