| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5252 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou do Encontro do Conselho Regional de Controladores Internos Municipais da AMZOP. | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando participou do Encontro do Conselho Regional de Controladores Internos Municipais da AMZOP. | 56,00 | ||
| 09/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/207787 e Solicitação de Ressarcimento; | 56,00 | ||
| 22/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2024 RAQUEL MATHIAS BRIZOLA DA SILVA - 417110 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
