Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5266 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO 2 |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
TRAVA PINO |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA |
4,00 |
8,00 |
| 4.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
12,00 |
48,00 |
| 2.00 |
ALGEMA MOLA DIANTEIRA |
130,00 |
260,00 |
| 3.00 |
SUPORTE MOLA DIANTEIRO - SUPORTE MOLA DIANTEIRO |
159,80 |
479,40 |
| 6.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO MB CEMENTADO |
40,00 |
240,00 |
| 9.00 |
PARAFUSO 14X50 |
8,00 |
72,00 |
| 16.00 |
ARRUELA |
1,00 |
16,00 |
| 8.00 |
PORCA 14MM |
3,00 |
24,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 16x50 |
9,00 |
36,00 |
| 4.00 |
PORCA 16MB |
4,50 |
18,00 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA |
4,00 |
4,00 |
| 3.00 |
GRAXEIRA CURVA |
4,00 |
12,00 |
| 3.00 |
GRAXEIRA RETA 3/8 |
3,00 |
9,00 |
| 1.00 |
TEE UNIÃO 6MM |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MOLA |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
BARRA DIREÇÃO CURTA |
1.099,80 |
1.099,80 |
| 2.00 |
CORREIA |
55,62 |
111,24 |
| 1.00 |
ESTICADOR |
477,94 |
477,94 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
71,42 |
71,42 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10X60 |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
PINO DE CENTRO 2 TRAVA PINO PORCA DUPLA BUCHA MOLA DIANTEIRA ALGEMA MOLA DIANTEIRA SUPORTE MOLA DIANTEIRO - SUPORTE MOLA DIANTEIRO PINO MOLA DIANTEIRO MB CEMENTADO PARAFUSO 14X50 ARRUELA PORCA 14MM PARAFUSO 16x50 PORCA 16MB ARRUELA LISA GRAXEIRA CURVA GRAXEIRA RETA 3/8 TEE UNIÃO 6MM MOLA BARRA DIREÇÃO CURTA CORREIA ESTICADOR CONEXÃO PARAFUSO 10X60 ARRUELA 10MM
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. |
3.396,10 |
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| 09/08/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2785 |
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3.396,10 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5266/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.396,10 |
| TOTAL |
3.396,10 |
3.396,10 |
3.396,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
