| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 5269 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 279,00 | 558,00 |
| 2.00 | TRAVA ARANHA CAMINHÃO | 32,00 | 64,00 |
| 0.50 | OLEO 85 W 140 | 40,00 | 20,00 |
| 1.00 | BALANÇA | 746,00 | 746,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 16X130 | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | PINO BALANÇA 50 MM | 167,00 | 167,00 |
| 2.00 | GRAMPO DE MOLA | 119,00 | 238,00 |
| 4.00 | PORCA DUPLA | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | CHAVETA CÔNICA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | GRAXEIRA RETA 3/8 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA | 386,00 | 386,00 |
| 1.00 | COLA AUTOMOTIVA | 18,00 | 18,00 |
| 112.00 | REBITES | 0,30 | 33,60 |
| 2.00 | PATINS DE FREIO | 279,00 | 558,00 |
| 2.00 | PORCA 16MB Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | RETENTOR CUBO TRASEIRO TRAVA ARANHA CAMINHÃO OLEO 85 W 140 BALANÇA PARAFUSO 16X130 PINO BALANÇA 50 MM GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA CHAVETA CÔNICA GRAXEIRA RETA 3/8 JOGO DE LONA COLA AUTOMOTIVA REBITES PATINS DE FREIO PORCA 16MB Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.916,60 | ||
| 09/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2788 | 2.916,60 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.916,60 | ||
| TOTAL | 2.916,60 | 2.916,60 | 2.916,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
