3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
279,00
558,00
2.00
TRAVA ARANHA CAMINHÃO
32,00
64,00
0.50
OLEO 85 W 140
40,00
20,00
1.00
BALANÇA
746,00
746,00
2.00
PARAFUSO 16X130
30,00
60,00
1.00
PINO BALANÇA 50 MM
167,00
167,00
2.00
GRAMPO DE MOLA
119,00
238,00
4.00
PORCA DUPLA
9,00
36,00
1.00
CHAVETA CÔNICA
20,00
20,00
1.00
GRAXEIRA RETA 3/8
3,00
3,00
1.00
JOGO DE LONA
386,00
386,00
1.00
COLA AUTOMOTIVA
18,00
18,00
112.00
REBITES
0,30
33,60
2.00
PATINS DE FREIO
279,00
558,00
2.00
PORCA 16MB
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
4,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
RETENTOR CUBO TRASEIRO TRAVA ARANHA CAMINHÃO OLEO 85 W 140 BALANÇA PARAFUSO 16X130 PINO BALANÇA 50 MM GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA CHAVETA CÔNICA GRAXEIRA RETA 3/8 JOGO DE LONA COLA AUTOMOTIVA REBITES PATINS DE FREIO PORCA 16MB
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
2.916,60
09/08/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2788
2.916,60
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.916,60
TOTAL
2.916,60
2.916,60
2.916,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
