| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PIRULITO 480 GR Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças atendidas na sala de vacinas das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 16,95 | 169,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | PIRULITO 480 GR Finalidade: Aquisição de doces para serem distribuídos às crianças atendidas na sala de vacinas das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 169,50 | ||
| 09/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1355 | 169,50 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 169,50 | ||
| TOTAL | 169,50 | 169,50 | 169,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
