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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	5279	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	APARELHO DE ALTA FREQUÊNCIA PORTÁTIL. EQUIPAMENTO DE ALTA FREQUÊNCIA TOTALMENTE PORTÁTIL COM CONTROLE DE INTENSIDADE NA PRÓPRIA CANETA APLICADORA. DEVERÁ CONTER: 01 APARELHO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 Finalidade: Aquisição de Equipamento para ser utilizado nos atendimentos de Fisioterapia na Unidade Básica de Saúde.	398,79	398,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	APARELHO DE ALTA FREQUÊNCIA PORTÁTIL. EQUIPAMENTO DE ALTA FREQUÊNCIA TOTALMENTE PORTÁTIL COM CONTROLE DE INTENSIDADE NA PRÓPRIA CANETA APLICADORA. DEVERÁ CONTER: 01 APARELHO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 Finalidade: Aquisição de Equipamento para ser utilizado nos atendimentos de Fisioterapia na Unidade Básica de Saúde.	398,79
20/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 15137		398,79
02/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2024 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 417231			398,79
TOTAL		398,79	398,79	398,79
SALDO A PAGAR				0,00